Contrato federal · Contrato 00091/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS ESPECIALIZADAS E SUPLEMENTOS/MÓDULOS NUTRICIONAIS
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. (CNPJ 49.324.221/0015-00) para: aquisição de dietas enterais especializadas e suplementos/módulos nutricionais. Valor global contratado: R$ 111.873,00. Vigência de 30/11/2023 a 29/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS 155017
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.CNPJ 49.324.221/0015-00
- Processooficial
- 23530.011640/2023-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00056/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 111.873,00
- Valor globaloficial
- R$ 111.873,00
- Assinaturaoficial
- 30/11/2023
- Publicaçãooficial
- 04/12/2023
- Vigênciaoficial
- 30/11/2023 a 29/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERAL | 14.400 | R$ 0,36 | R$ 5.184,00 |
| DIETA ENTERAL | 100 | R$ 63,64 | R$ 6.364,00 |
| DIETA ENTERAL | 250 | R$ 140,58 | R$ 35.145,00 |
| DIETA ENTERAL | 700 | R$ 52,24 | R$ 36.568,00 |
| DIETA ENTERAL | 15 | R$ 60,00 | R$ 900,00 |
| DIETA ENTERAL | 400 | R$ 69,28 | R$ 27.712,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 70.324,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.820,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 63.504,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000327 · 12/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 51.095,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.095,00
- 2024NE000738 · 19/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.229,00 · a liquidar R$ 6.820,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.409,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 231260
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 15:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.