Contrato federal · Empenho 2023NE000189 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO IFBA/CAMPUS SALVADOR. PROC. 23279.014275/2023-61
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou PRISMA PAPELARIALTDA (CNPJ 28.076.288/0001-05) para: aquisição de refil de tinta para pincel marcador quadro branco para reposição do estoque do ifba/campus salvador. proc. 23279.014275/2023-61. Valor global contratado: R$ 3.508,80. Vigência de 07/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR 158411
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- PRISMA PAPELARIALTDACNPJ 28.076.288/0001-05
- Processooficial
- 23279.014275/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.508,80
- Valor globaloficial
- R$ 3.508,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2023
- Publicaçãooficial
- 08/11/2023
- Vigênciaoficial
- 07/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR VERDE, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO | 384 | R$ 4,30 | R$ 1.651,20 |
| REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR AZUL, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO | 432 | R$ 4,30 | R$ 1.857,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.508,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.508,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000189 · 07/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.508,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.508,80
Faturas
- 2244 · emitida 19/11/2023 · Siafi ErroR$ 3.508,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000189 · 07/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23279.014275/2023-61
valor global após o termo: R$ 3.508,80 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 231300
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 04:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.