Contrato federal · Outros 00021/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC), COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA POLÍCIA R…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NA PARAIBA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA (CNPJ 15.135.210/0001-64) para: aquisição de material de consumo de tecnologia da informação e comunicação (tic), com o objetivo de atender às necessidades das unidades administrativas e operacionais da polícia rodoviária federal na paraíba, conforme e…. Valor global contratado: R$ 6.600,00. Vigência de 01/12/2023 a 01/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NA PARAIBA 200122
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDACNPJ 15.135.210/0001-64
- Processooficial
- 08663.007127/2023-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 6.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.600,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2023
- Publicaçãooficial
- 04/12/2023
- Vigênciaoficial
- 01/12/2023 a 01/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA NOTEBOOK | 20 | R$ 330,00 | R$ 6.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000140 · 29/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.600,00 · a liquidar R$ 6.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00021/2023 · 01/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08663.007127/2023-62
valor global após o termo: R$ 6.600,00 · vigência até 01/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 231404
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 05:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.