Contrato federal · Contrato 00073/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) BANCOS DE JARDIM E PRAÇA PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou CM BIOS COMERCIO DE PRODUTOS SUSTENTAVEIS LTDA (CNPJ 30.951.742/0001-63) para: aquisição de 40 (quarenta) bancos de jardim e praça para o hospital universitário de santa maria (husm-ufsm). Valor global contratado: R$ 28.800,00. Vigência de 08/12/2023 a 07/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- CM BIOS COMERCIO DE PRODUTOS SUSTENTAVEIS LTDACNPJ 30.951.742/0001-63
- Processooficial
- 23541.000230/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00139/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.800,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2023
- Publicaçãooficial
- 04/12/2023
- Vigênciaoficial
- 08/12/2023 a 07/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANCOBANCO, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 150 CM, ALTURA 78 CM, COR CASTANHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA 3 LUGARES, ESPESSURA 3 CM, ALTURA ENCOSTO 34 CM, TIPO ASSENTO 3 RIPAS DE MADEIRA PLÁSTICA… | 40 | R$ 720,00 | R$ 28.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE005667 · 09/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 28.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.800,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 231415
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.