Contrato federal · Contrato 00085/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SEDE DO 2º BATALHÃO FERROVIÁRIO (2º B FV) E SEUS DESTACAMENTOS DE OBRAS CONVENIADAS
2 BATALHAO FERROVIARIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (CNPJ 02.913.444/0012-04) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de combustíveis para a sede do 2º batalhão ferroviário (2º b fv) e seus destacamentos de obras conveniadas. Valor global contratado: R$ 1.567.570,00. Vigência de 28/11/2023 a 28/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 2 BATALHAO FERROVIARIO 160106
- Local da unidadeoficial
- ARAGUARI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103504
- Fornecedoroficial
- REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/ACNPJ 02.913.444/0012-04
- Processooficial
- 65308.011070/2023-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00053/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.567.570,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.567.570,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2023
- Publicaçãooficial
- 05/12/2023
- Vigênciaoficial
- 28/11/2023 a 28/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESEL | 340.000 | R$ 4,61 | R$ 1.567.570,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.165.194,10
- A liquidarcalculado
- R$ 1.151.088,38
- Liquidadocalculado
- R$ 14.105,72
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000968 · 10/09/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000961 · 09/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.105,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 14.105,72 · pago R$ 0,00
- 2024NE001259 · 11/11/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.805,19 · a liquidar R$ 53.805,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001261 · 12/11/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 499.331,87 · a liquidar R$ 499.331,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001262 · 12/11/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 461.050,00 · a liquidar R$ 461.050,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001652 · 12/12/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 65.987,67 · a liquidar R$ 65.987,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001657 · 12/12/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 70.913,65 · a liquidar R$ 70.913,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00085/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 28/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 231545
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.