Contrato federal · Empenho 2023NE001101 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 30/2023 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 650/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA UFTM.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou MALUMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 00.531.859/0001-27) para: pregão srp: 30/2023 - autorização de fornecimento: 650/2023. aquisição de materiais de limpeza para reposição de estoque do almoxarifado para atender diversos setores da uftm.. Valor global contratado: R$ 2.693,60. Vigência de 07/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- MALUMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 00.531.859/0001-27
- Processooficial
- 23085.011286/2023-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00030/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.693,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.693,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2023
- Publicaçãooficial
- 07/11/2023
- Vigênciaoficial
- 07/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPENSER PARA COPO PLÁSTICODISPENSER PARA COPO PLÁSTICO, MATERIAL ACRÍLICO, COR INCOLOR, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, USO COPOS DESCARTÁVEIS, CAPACIDADE COPO 200 ML | 80 | R$ 33,67 | R$ 2.693,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.367,00
- A liquidarcalculado
- R$ 673,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.693,60
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001101 · 07/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.693,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.693,60
- 2023NE001468 · 19/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 673,40 · a liquidar R$ 673,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12509 · emitida 08/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 673,40
- 12484 · emitida 22/11/2023 · Siafi ApropriadoR$ 2.693,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001101 · 07/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.011286/2023-66
valor global após o termo: R$ 2.693,60 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 231786
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.