Contrato federal · Empenho 2023NE000037 · Comprasnet Contratos
INTERESSADO CAMPUS DOS MALÊS/UNILAB /CNPJ: 12.397.930/0002-90 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR
UNILAB/CAMPUS DOS MALES (UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA) contratou PREMIER COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 50.605.706/0001-55) para: interessado campus dos malês/unilab /cnpj: 12.397.930/0002-90 referente a aquisição de refrigerador. Valor global contratado: R$ 2.968,78. Vigência de 27/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRACNPJ 12.397.930/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNILAB/CAMPUS DOS MALES 158634
- Local da unidadeoficial
- SÃO FRANCISCO DO CONDE/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2929206
- Fornecedoroficial
- PREMIER COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 50.605.706/0001-55
- Processooficial
- 23804.001176/2023-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.968,78
- Valor globaloficial
- R$ 2.968,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/10/2023
- Publicaçãooficial
- 27/10/2023
- Vigênciaoficial
- 27/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 352 L, TIPO PORTAS FIXAS, SISTEMADEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CARACTERÍSTICASADICIONAIS CONTROLE TEMPERATURA, SELO PROCEL "A",… | 1 | R$ 2.968,78 | R$ 2.968,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.968,78
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.968,78
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000037 · 27/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.968,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.968,78 · pago R$ 0,00
Faturas
- 134 · emitida 06/11/2023 · Siafi ApropriadoR$ 2.968,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000037 · 27/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23804.001176/2023-23
valor global após o termo: R$ 2.968,78 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 231871
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 15:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.