Contrato federal · Contrato 00125/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VIATURAS
CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou MARCOPOLO SA (CNPJ 88.611.835/0018-77) para: aquisição de viaturas. Valor global contratado: R$ 2.121.600,00. Vigência de 05/12/2023 a 28/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO 160069
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MARCOPOLO SACNPJ 88.611.835/0018-77
- Processooficial
- 65492.013182/2023-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.121.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.121.600,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2023
- Publicaçãooficial
- 06/12/2023
- Vigênciaoficial
- 05/12/2023 a 28/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO TRANSPORTE PESSOALVEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL, APLICAÇÃO CIVIL, TIPO MICROÔNIBUS, CAPACIDADETRANSPORTE PASSAGEIROS 20 UN, COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, QUANTIDADE PORTAS 1 UN,TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA, TIPO REFRIGERAÇÃO AR CON… | 1 | R$ 530.400,00 | R$ 530.400,00 |
| VEÍCULO TRANSPORTE PESSOALVEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL, APLICAÇÃO CIVIL, TIPO MICROÔNIBUS, CAPACIDADETRANSPORTE PASSAGEIROS 20 UN, COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, QUANTIDADE PORTAS 1 UN,TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA, TIPO REFRIGERAÇÃO AR CON… | 2 | R$ 530.400,00 | R$ 1.060.800,00 |
| VEÍCULO TRANSPORTE PESSOALVEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL, APLICAÇÃO CIVIL, TIPO MICROÔNIBUS, CAPACIDADETRANSPORTE PASSAGEIROS 20 UN, COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, QUANTIDADE PORTAS 1 UN,TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA, TIPO REFRIGERAÇÃO AR CON… | 1 | R$ 530.400,00 | R$ 530.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.121.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.121.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000808 · 06/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.121.600,00 · a liquidar R$ 2.121.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00125/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 28/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 231916
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.