Contrato federal · Empenho 2023NE000416 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (REFRIGERADORES) PARA ATENDER O ALOJAMENTO ESTUDANTIL DA UNILA, ARP N. 137/2022, PE N. 33/2022, PROCESSO 23422.025260/2022-46
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou LICITA MAIS COMERCIAL LTDA (CNPJ 47.876.177/0001-10) para: aquisição de eletrodomésticos (refrigeradores) para atender o alojamento estudantil da unila, arp n. 137/2022, pe n. 33/2022, processo 23422.025260/2022-46. Valor global contratado: R$ 8.999,40. Vigência de 19/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- LICITA MAIS COMERCIAL LTDACNPJ 47.876.177/0001-10
- Processooficial
- 23422.025260/2022-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.999,40
- Valor globaloficial
- R$ 8.999,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2023
- Publicaçãooficial
- 19/09/2023
- Vigênciaoficial
- 19/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 380 L, TIPO PORTAS REVERSÍVEIS, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 RODÍZIOS, TIPO VERTICAL | 3 | R$ 2.999,80 | R$ 8.999,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.999,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.999,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000416 · 19/09/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.999,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.999,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000416 · 19/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000416 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.025260/2022-46
valor global após o termo: R$ 8.999,40 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 232096
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 19:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.