Contrato federal · Contrato 00067/2023 · Comprasnet Contratos
Contrato é a aquisição de dietas parenterais, parenterais e suplementos, para atender as necessidades do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme especificações e quantitativos…
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou GUEDES E BEZERRA LTDA (CNPJ 42.783.477/0001-30) para: contrato é a aquisição de dietas parenterais, parenterais e suplementos, para atender as necessidades do hospital militar de área de manaus, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, a…. Valor global contratado: R$ 136.980,00. Vigência de 29/11/2023 a 29/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- GUEDES E BEZERRA LTDACNPJ 42.783.477/0001-30
- Processooficial
- 64581.031979/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 136.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 136.980,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2023
- Publicaçãooficial
- 07/12/2023
- Vigênciaoficial
- 29/11/2023 a 29/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERAL | 1.000 | R$ 32,80 | R$ 32.800,00 |
| DIETA ENTERAL | 500.000 | R$ 0,07 | R$ 34.500,00 |
| DIETA ENTERAL | 2.000 | R$ 28,60 | R$ 57.200,00 |
| DIETA ENTERAL | 39.000 | R$ 0,32 | R$ 12.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.730,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.290,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.440,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001534 · 10/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.290,00 · a liquidar R$ 8.290,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000682 · 11/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.440,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.440,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00067/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 29/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 232317
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.