Contrato federal · Contrato 00020/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA MARCA CASE.
1º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO (COMANDO DO EXERCITO) contratou FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 07.197.718/0001-69) para: aquisição de peças da marca case.. Valor global contratado: R$ 528.000,00. Vigência de 06/12/2023 a 05/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 1º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 160339
- Local da unidadeoficial
- CAICÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402006
- Fornecedoroficial
- FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 07.197.718/0001-69
- Processooficial
- 64039.012031/2022-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00045/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 528.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 528.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.056.000,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2023
- Publicaçãooficial
- 07/12/2023
- Vigênciaoficial
- 06/12/2023 a 05/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃOPEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO | 528.000 | R$ 1,00 | R$ 528.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 168.367,25
- A liquidarcalculado
- R$ 73.165,01
- Liquidadocalculado
- R$ 823,73
- Pagocalculado
- R$ 94.378,51
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000311 · 23/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000312 · 23/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.860,00 · a liquidar R$ 4.556,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.303,46
- 2024NE000857 · 17/10/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.998,99 · a liquidar R$ 7.206,99 · liquidado R$ 823,73 · pago R$ 13.968,27
- 2024NE000956 · 08/11/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.000,00 · a liquidar R$ 60.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000627 · 22/11/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000063 · 12/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000062 · 12/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.433,62 · a liquidar R$ 793,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.639,72
- 2025NE000064 · 13/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.074,64 · a liquidar R$ 607,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.467,06
- 2025NE000165 · 01/04/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000467 · 22/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.000,00
- 2025NE000528 · 27/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000527 · 27/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 06/12/2024
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, QUE TEM COMO OBJETO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA MARCA CASE.
valor global após o termo: R$ 528.000,00 · vigência até 05/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 232321
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 00:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 23:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.