Contrato federal · Contrato 00094/2023 · Comprasnet Contratos
Contrato é a aquisição de material de consumo farmacológico, para atender as necessidades do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme especificações e quantitativos estabelecid…
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. (CNPJ 49.324.221/0008-80) para: contrato é a aquisição de material de consumo farmacológico, para atender as necessidades do hospital militar de área de manaus, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edit…. Valor global contratado: R$ 700.231,00. Vigência de 29/11/2023 a 29/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.CNPJ 49.324.221/0008-80
- Processooficial
- 64581033112202331
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 700.231,00
- Valor globaloficial
- R$ 700.231,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2023
- Publicaçãooficial
- 07/12/2023
- Vigênciaoficial
- 29/11/2023 a 29/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RINGER | 11.050 | R$ 6,30 | R$ 69.615,00 |
| MANITOL | 600 | R$ 8,60 | R$ 5.160,00 |
| GLICOSE | 10.260 | R$ 5,10 | R$ 52.326,00 |
| CLORETO DE SÓDIO | 67.670 | R$ 3,70 | R$ 250.379,00 |
| CLORETO DE SÓDIO | 8.270 | R$ 3,80 | R$ 31.426,00 |
| CLORETO DE SÓDIO | 46.670 | R$ 5,00 | R$ 233.350,00 |
| CLORETO DE SÓDIO | 4.550 | R$ 7,70 | R$ 35.035,00 |
| ÁGUA DESTILADA | 600 | R$ 7,40 | R$ 4.440,00 |
| ÁGUA DESTILADA | 3.700 | R$ 5,00 | R$ 18.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20.920,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.120,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000284 · 06/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.120,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.120,00
- 2024NE001454 · 05/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.920,00 · a liquidar R$ 20.920,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00094/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 29/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 232340
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 06:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.