Contrato federal · Contrato 00011/2023 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DE…

Name: Contrato 00011/2023 — POLICIA FEDERAL/MJSP
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: contratação de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento, por meio de sistema informatizado, para fornecimento de combustíveis, de manutenção preventiva e corretiva, com…. Valor global contratado: R$ 1.512.614,52. Vigência de 01/01/2024 a 01/01/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES 200352
Local da unidadeoficial: VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
Fornecedoroficial: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
Processooficial: 08285.006065/2023-26
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00009/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 1.474.562,32
Valor globaloficial: R$ 1.512.614,52
Valor acumuladooficial: R$ 4.409.791,96
Assinaturaoficial: 05/12/2023
Publicaçãooficial: 07/12/2023
Vigênciaoficial: 01/01/2024 a 01/01/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
GASOLINA	1.136.712	R$ 6,31	R$ 860.097,68
PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS	41.421.024	R$ 1,00	R$ 414.210,24
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	23.830.632	R$ 1,00	R$ 238.306,32
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	2.124	R$ 0,00	R$ 0,21
ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVOADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	708	R$ 0,00	R$ 0,07

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 4.204.937,75
A liquidarcalculado: R$ 694.195,88
Liquidadocalculado: R$ 219.742,38
Pagocalculado: R$ 3.290.999,49

Soma, campo a campo, dos 28 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000154 · 29/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.000,00 · a liquidar R$ 2.474,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.525,20
2024NE000163 · 12/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 233.644,47 · a liquidar R$ 114.429,35 · liquidado R$ 1.065,90 · pago R$ 118.149,22
2024NE000038 · 16/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 155.537,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 155.537,86
2024NE000039 · 16/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 273.928,34 · a liquidar R$ 90.526,72 · liquidado R$ 13.054,20 · pago R$ 170.347,42
2024NE000030 · 15/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 703.375,12 · a liquidar R$ 78.764,76 · liquidado R$ 63.057,87 · pago R$ 561.552,49
2025NE000021 · 13/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 150.417,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 150.417,34
2025NE000020 · 13/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 297.169,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 224,35 · pago R$ 296.945,04
2024NE000100 · 15/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.100,00 · a liquidar R$ 2.508,23 · liquidado R$ 620,02 · pago R$ 8.971,75
2024NE000123 · 04/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000022 · 13/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 819.867,59 · a liquidar R$ 91.785,74 · liquidado R$ 707,53 · pago R$ 727.374,32
2025NE000067 · 11/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.185,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.185,88
2025NE000068 · 11/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.989,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.989,82
2025NE000066 · 11/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.286,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.286,80
2026NE000016 · 09/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 129.207,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 129.207,66
2026NE000018 · 09/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 38.526,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.526,74
2026NE000017 · 09/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 83.572,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 83.572,30
2026NE000056 · 10/02/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 58.892,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.892,36
2026NE000055 · 10/02/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 70.199,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 70.199,78
2026NE000065 · 01/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.040,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.040,00
2026NE000066 · 27/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.000,00
2026NE000067 · 27/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 24.960,00 · a liquidar R$ 11.907,35 · liquidado R$ 1.889,32 · pago R$ 11.163,33
2026NE000072 · 09/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 196.894,38 · a liquidar R$ 40.736,46 · liquidado R$ 42.341,73 · pago R$ 113.816,19
2026NE000071 · 09/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 574.404,85 · a liquidar R$ 76.710,08 · liquidado R$ 72.104,07 · pago R$ 425.590,70
2026NE000081 · 11/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 103.737,07 · a liquidar R$ 23.448,30 · liquidado R$ 18.440,58 · pago R$ 61.848,19
2026NE000161 · 03/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 61.040,00 · a liquidar R$ 56.167,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.872,98
2026NE000162 · 03/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 39.960,00 · a liquidar R$ 38.043,40 · liquidado R$ 1.323,13 · pago R$ 593,47
2026NE000160 · 03/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.000,00 · a liquidar R$ 46.693,67 · liquidado R$ 4.913,68 · pago R$ 8.392,65
2026NE000209 · 26/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 20.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

3070240 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 857,36
3070243 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.927,39
3070244 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 43.603,66
3070245 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 48.002,50
3070242 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.825,70
3070246 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 61,20
2070241 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.343,71
3041433 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.635,61
3041435 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 49.228,82
3041432 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.837,74
3041429 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 194,88
3041430 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 67,23
3041431 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.617,26
3041434 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.870,61
2997881 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.128,75
2997880 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.717,48
2997884 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 54.524,19
2997883 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.241,59
2997882 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.270,54
2957048 · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 27.513,07
2957047 · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 5.062,28
2957046 · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 238,54
2957051 · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 38.403,25
2957049 · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 7.063,50
2957050 · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 14.840,76
2909893 · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 85,00
2909891 · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 6.793,68
2909890 · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 22.284,62
2909888 · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 267,47
2909895 · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 44.343,67
2909892 · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 7.200,35
2909894 · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 125,80
2909889 · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 6.517,24
2882793 · emitida 01/05/2026 · PagoR$ 19.059,16
2882795 · emitida 01/05/2026 · PagoR$ 18.211,03
2882792 · emitida 01/05/2026 · PagoR$ 4.089,18
2882799 · emitida 01/05/2026 · PagoR$ 51.326,83
2882794 · emitida 01/05/2026 · PagoR$ 6.585,15
2882796 · emitida 01/05/2026 · PagoR$ 76,50
2882798 · emitida 01/05/2026 · PagoR$ 374,00
2882797 · emitida 01/05/2026 · PagoR$ 84,92
2838170 · emitida 01/04/2026 · PagoR$ 2.056,58
2838165 · emitida 01/04/2026 · PagoR$ 26.801,28
2838167 · emitida 01/04/2026 · PagoR$ 65.349,09
2838164 · emitida 01/04/2026 · PagoR$ 5.521,79
2838169 · emitida 01/04/2026 · PagoR$ 246,42
2838171 · emitida 01/04/2026 · PagoR$ 463,25
2838168 · emitida 01/04/2026 · PagoR$ 53.102,82
2838166 · emitida 01/04/2026 · PagoR$ 39.717,76
2803623 · emitida 01/03/2026 · PagoR$ 4.963,33

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2024 · 23/12/2024
ACRÉSCIMO DE 10% NA QUANTIDADE DO CONTRATO ATUAL DO ITEM 13 (SERVIÇOS MANUTENÇÃO) E 5,06% DO ITEM 14 (PEÇAS MANUTENÇÃO), PASSANDO O VALOR DO CONTRATO DE R$ 1.551.308,81 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E CINQUENTA E UM MIL TREZENTOS E OITO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) , PERFAZENDO O TOTAL DE 13,80% NO VALOR…
valor global após o termo: R$ 1.551.308,91 · vigência até 01/01/2025
Termo Aditivo 00002/2024 · 23/12/2024
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DE 01/01/2025 PARA 01/01/2026
valor global após o termo: R$ 1.551.308,91 · vigência até 01/01/2026
Termo Aditivo 00003/2025 · 13/02/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO DE 27.55% NA QUANTIDADE DO ITEM 13 (SERVIÇOS MANUTENÇÃO) E DE 26.97% DO ITEM 14 (PEÇAS MANUTENÇÃO), O QUE PERFAZ A REDUÇÃO DE 12,12% NO MONTANTE TOTAL DO CONTRATO, PASSANDO ESTE PARA O VALOR DE R$ 1.363.185,22 (UM MILHÃO, TREZENTOS E SESSENTA E TRÊ…
valor global após o termo: R$ 1.363.185,31 · vigência até 01/01/2026
Termo Aditivo 00004/2025 · 02/10/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATADO, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993. O VALOR TOTAL GLOBAL ANUAL, ORIGINALMENTE CONTRATADO EM R$ 1.363.185,22 (UM MILHÃO, TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL, CENTO E OITENTA E CINC…
valor global após o termo: R$ 1.512.614,52 · vigência até 01/01/2026
Termo Aditivo 00005/2025 · 13/11/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 01/01/2026 ATÉ 01/01/2027.
valor global após o termo: R$ 1.512.614,52 · vigência até 01/01/2027

FornecedorPRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 232403
Lido da fonte em: 16/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 12:51

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.