Contrato federal · Empenho 2023NE000172 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO/SEGURANÇA (COLETE) PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE GEOLOGIA - DAGEOL/IFBA/CAMPUS SALVADOR, CONFORME EXIGÊNCIAS ESTABELE…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou SJT COMERCIO E TRANSPORTE LTDA (CNPJ 45.125.667/0001-59) para: aquisição de material de proteção/segurança (colete) para utilização em atividades do departamento acadêmico de geologia - dageol/ifba/campus salvador, conforme exigências estabelecidas no aviso de dispensa de licitação…. Valor global contratado: R$ 1.603,00. Vigência de 27/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR 158411
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- SJT COMERCIO E TRANSPORTE LTDACNPJ 45.125.667/0001-59
- Processooficial
- 23279.008782/2023-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.603,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.603,00
- Assinaturaoficial
- 27/09/2023
- Publicaçãooficial
- 28/09/2023
- Vigênciaoficial
- 27/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETE SEGURANÇACOLETE SEGURANÇA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TRATAMENTO SUPERFICIALPOLIÉSTER E PVC- CLORETO DE POLIVINILA REFLETIVO, MODELO X- COM PVC RELETIVOSEGMENTADO, COR VERDE COM REFLETIVO VERDE | 100 | R$ 16,03 | R$ 1.603,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.603,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.603,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000172 · 25/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.603,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.603,00
Faturas
- 1342 · emitida 25/10/2023 · PendenteR$ 1.603,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000172 · 27/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23279.008782/2023-65
valor global após o termo: R$ 1.603,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 232430
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 08:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.