Contrato federal · Empenho 2023NE000478 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E INSTALAÇÕES EM MARCENARIA SOB MEDIDA, EM MDF ULTRA, INCLUINDO O MATERIAL E A CONFECÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E OS DESLOCAMENTOS NECESSÁRIOS, COM GARANTIA…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (CNPJ 29.354.767/0001-09) para: a aquisição de móveis e instalações em marcenaria sob medida, em mdf ultra, incluindo o material e a confecção, montagem, instalação e os deslocamentos necessários, com garantia e assistência técnica on site, para a sa…. Valor global contratado: R$ 33.822,98. Vigência de 29/11/2023 a 26/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE 413001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDACNPJ 29.354.767/0001-09
- Processooficial
- 53500.021319/2023-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.822,98
- Valor globaloficial
- R$ 33.822,98
- Assinaturaoficial
- 29/11/2023
- Publicaçãooficial
- 08/12/2023
- Vigênciaoficial
- 29/11/2023 a 26/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REUNIÃO OVAL - SEMI OVALMESA REUNIÃO OVAL | 1 | R$ 33.822,98 | R$ 33.822,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.822,98
- A liquidarcalculado
- R$ 33.822,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000478 · 20/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 33.822,98 · a liquidar R$ 33.822,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 290 · emitida 28/02/2024 · PagoR$ 31.222,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000478 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 26/07/2024
Empenho 2023NE000478 · 29/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000478 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.021319/2023-07
valor global após o termo: R$ 33.822,98 · vigência até 26/07/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 232483
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.