Contrato federal · Contrato 00011/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP DE BOTIJÃO DE 13 KG E CILINDROS DE 45 KG PARA O CAMPUS ARACATI, CONFORME CONDIÇÕES,…
CAMPUS ARACATI/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (CNPJ 38.138.754/0001-85) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de aquisição de gás liquefeito de petróleo glp de botijão de 13 kg e cilindros de 45 kg para o campus aracati, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas n…. Valor global contratado: R$ 1.330,00. Vigência de 06/12/2023 a 06/12/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS ARACATI/IFCE 158958
- Local da unidadeoficial
- ARACATI/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2301109
- Fornecedoroficial
- RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDACNPJ 38.138.754/0001-85
- Processooficial
- 23483.002881/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.330,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.330,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.329,96
- Assinaturaoficial
- 06/12/2023
- Publicaçãooficial
- 08/12/2023
- Vigênciaoficial
- 06/12/2023 a 06/12/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 10 | R$ 133,00 | R$ 1.330,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.197,00
- A liquidarcalculado
- R$ 266,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1,65
- Pagocalculado
- R$ 929,35
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000156 · 04/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 266,00 · a liquidar R$ 266,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000028 · 10/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 665,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1,65 · pago R$ 663,35
- 2026NE000048 · 01/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 266,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 266,00
Faturas
- 04273 · emitida 10/04/2026 · PendenteR$ 133,00
- 4312 · emitida 28/04/2026 · PendenteR$ 133,00
- 04312 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 133,00
- 4273 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 133,00
- 3818 · emitida 17/11/2025 · PendenteR$ 133,00
- 2545 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 532,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 232530
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.