Contrato federal · Outros 00090/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUANTITATIVOS DE RANCHO (QR).
ARSENAL DE GUERRA DO RIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou N S APARECIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 35.385.417/0001-02) para: aquisição de gêneros alimentícios quantitativos de rancho (qr).. Valor global contratado: R$ 4.322,50. Vigência de 10/10/2023 a 03/01/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ARSENAL DE GUERRA DO RIO 160285
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- N S APARECIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSPORTES LTDACNPJ 35.385.417/0001-02
- Processooficial
- 64379.070239/2022-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.322,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.322,50
- Assinaturaoficial
- 10/10/2023
- Publicaçãooficial
- 08/12/2023
- Vigênciaoficial
- 10/10/2023 a 03/01/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GELATINA ALIMENTÍCIA | 350 | R$ 2,05 | R$ 717,50 |
| OVO | 150 | R$ 5,80 | R$ 870,00 |
| OVO | 300 | R$ 5,95 | R$ 1.785,00 |
| FRUTA | 500 | R$ 1,90 | R$ 950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.579,40
- A liquidarcalculado
- R$ 2.764,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.814,90
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000245 · 05/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.322,50 · a liquidar R$ 1.990,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.332,50
- 2023NE000245 · 31/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.256,90 · a liquidar R$ 774,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 482,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00090/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 03/01/2024
Outros 00090/2023 · 10/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00090/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64379.070239/2022-83
valor global após o termo: R$ 4.322,50 · vigência até 03/01/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 232552
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.