Contrato federal · Contrato 00039/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SWITCHES E COMPONENTES.
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou MC2 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, (CNPJ 03.350.438/0001-98) para: aquisição de switches e componentes.. Valor global contratado: R$ 5.128.657,14. Vigência de 06/12/2023 a 06/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR 110001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MC2 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,CNPJ 03.350.438/0001-98
- Processooficial
- 00094.000085/2022-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00048/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.135.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.128.657,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 9.263.957,14
- Assinaturaoficial
- 06/12/2023
- Publicaçãooficial
- 08/12/2023
- Vigênciaoficial
- 06/12/2023 a 06/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSCEIVER | 8 | R$ 3.125,00 | R$ 25.000,00 |
| TRANSCEIVER | 7.000.001 | R$ 728,57 | R$ 51.000,01 |
| TRANSCEIVER | 75 | R$ 173,33 | R$ 13.000,00 |
| SWITCH | 8 | R$ 20.142,86 | R$ 161.142,86 |
| SWITCH | 26 | R$ 12.442,86 | R$ 323.514,28 |
| SWITCH | 215 | R$ 21.186,05 | R$ 4.555.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.128.657,14
- A liquidarcalculado
- R$ 5.039.656,81
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 89.000,33
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001056 · 29/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 993.357,14 · a liquidar R$ 904.356,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 89.000,33
- 2023NE001644 · 24/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.046.300,00 · a liquidar R$ 4.046.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001675 · 05/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 89.000,00 · a liquidar R$ 89.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 425 · emitida 19/03/2025 · PagoR$ 993.357,14
- 318 · emitida 04/09/2024 · PagoR$ 868.390,78
- 317 · emitida 21/06/2024 · PagoR$ 766.377,31
- 310 · emitida 15/05/2024 · PagoR$ 723.209,06
- 308 · emitida 30/04/2024 · PagoR$ 1.777.323,19
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00039/2023 · Não informada
NÃO HÁ
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 06/12/2024
Termo Aditivo 00001/2024 · 19/09/2024
ACRÉSCIMO CONTRATUAL NO PERCENTUAL APROXIMADO DE 24,02% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 5.128.657,14 · vigência até 06/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 232555
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.