Contrato federal · Outros 00013/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA O IFAP – CAMPUS AGRÍCOLA PORTO GRAND…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de abastecimento e manutenção de veículos, máquinas e equipamentos agrícolas para o ifap – campus agrícola porto grande. Valor global contratado: R$ 866.717,16. Vigência de 26/01/2023 a 26/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA 158150
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
- Processooficial
- 23228.002376/2022-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 866.717,16
- Valor globaloficial
- R$ 866.717,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 35.538.259,56
- Assinaturaoficial
- 26/01/2023
- Publicaçãooficial
- 08/12/2023
- Vigênciaoficial
- 26/01/2023 a 26/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTE | 5 | R$ 26.985,71 | R$ 134.928,55 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTE | 4 | R$ 45.230,13 | R$ 180.920,52 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTE | 5 | R$ 1.431,89 | R$ 7.159,45 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTE | 6 | R$ 33.620,24 | R$ 201.721,44 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTE | 10 | R$ 34.186,03 | R$ 341.860,30 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTE | 10 | R$ 12,69 | R$ 126,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 381.756,26
- A liquidarcalculado
- R$ 344.582,97
- Liquidadocalculado
- R$ 9.032,51
- Pagocalculado
- R$ 28.140,78
Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000025 · 07/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 4.035,59 · liquidado R$ 5.484,91 · pago R$ 5.479,50
- 2023NE000121 · 29/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.186,03 · a liquidar R$ 34.186,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000122 · 29/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.620,24 · a liquidar R$ 33.620,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000055 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 30.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000058 · 09/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 26.985,71 · a liquidar R$ 26.985,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000056 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.624,35 · a liquidar R$ 34.624,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000057 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.230,13 · a liquidar R$ 45.230,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000074 · 07/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.005,07 · a liquidar R$ 3.005,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000075 · 07/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.620,24 · a liquidar R$ 33.620,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000076 · 07/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.230,13 · a liquidar R$ 45.230,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000077 · 11/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 26.985,71 · a liquidar R$ 26.985,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000008 · 27/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 814,12 · liquidado R$ 3.547,60 · pago R$ 15.638,28
- 2025NE000045 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.276,48 · a liquidar R$ 16.186,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.090,00
- 2025NE000047 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.992,17 · a liquidar R$ 10.059,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.933,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00013/2023 · 26/01/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.002376/2022-11
valor global após o termo: R$ 866.717,16 · vigência até 26/07/2025
Termo de Apostilamento 00001/2023 · 12/12/2023
OBJETO: A MODIFICAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO 13/2023 POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO, VISANDO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA, ITEM 1.3.: O SALDO DO CONTRATO; ALTERAÇÃO DO NOME/RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI PARA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.; ALTERA…
valor global após o termo: R$ 1.733.577,12 · vigência até 26/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 232569
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.