Contrato federal · Empenho 2023NE000042 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.000226/2023-90. PREGÃO 24/2023 DA UASG 158146.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 18.717.757/0001-66) para: empenho destinado a aquisição de gêneros alimentícios para o restaurante estudantil do ifpi, campus pedro ii, conforme processo 23185.000226/2023-90. pregão 24/2023 da uasg 158146.. Valor global contratado: R$ 20.700,50. Vigência de 04/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II 154705
- Local da unidadeoficial
- PEDRO II/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207900
- Fornecedoroficial
- SANTANA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 18.717.757/0001-66
- Processooficial
- 23185.000226/2023-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.700,50
- Valor globaloficial
- R$ 20.700,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2023
- Publicaçãooficial
- 04/07/2023
- Vigênciaoficial
- 04/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO UVA ITÁLIA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 30 | R$ 9,80 | R$ 294,00 |
| FRUTAFRUTA, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL ORGÂNICA, TIPO TANGERINA PONCAN | 150 | R$ 5,00 | R$ 750,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MELÃO AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL ORGÂNICA | 500 | R$ 3,50 | R$ 1.750,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL ORGÂNICA | 500 | R$ 2,40 | R$ 1.200,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MARACUJÁ AZEDO/ MARACUJÁ AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL | 20 | R$ 6,00 | R$ 120,00 |
| MANGA TOMMYFRUTA, TIPO MANGA TOMMY, APRESENTAÇÃO NATURAL | 300 | R$ 4,50 | R$ 1.350,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MAMÃO FORMOSA, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL ORGÂNICA | 400 | R$ 3,50 | R$ 1.400,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MAÇÃ FUJI, APRESENTAÇÃO NATURAL | 150 | R$ 7,00 | R$ 1.050,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL | 30 | R$ 1,50 | R$ 45,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 400 | R$ 2,90 | R$ 1.160,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 150 | R$ 5,00 | R$ 750,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL ORGÂNICA | 400 | R$ 3,50 | R$ 1.400,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO CEBOLINHA E COENTRO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL ORGÂNICO | 200 | R$ 1,60 | R$ 320,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA AMARELA | 40 | R$ 4,00 | R$ 160,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL CABEÇA | 10 | R$ 18,00 | R$ 180,00 |
| FERMENTOFERMENTO, TIPO QUÍMICO, APRESENTAÇÃO PÓ | 30 | R$ 5,85 | R$ 175,50 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 140 | R$ 25,00 | R$ 3.500,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1 | 90 | R$ 9,10 | R$ 819,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 300 | R$ 9,10 | R$ 2.730,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO BRANCO, TIPO TIPO 1 | 90 | R$ 7,80 | R$ 702,00 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPO SUPERIOR, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 100 | R$ 8,45 | R$ 845,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.700,50
- A liquidarcalculado
- R$ 13.193,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.507,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000042 · 04/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.700,50 · a liquidar R$ 13.193,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.507,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000042 · 04/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000226/2023-90
valor global após o termo: R$ 20.700,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 232632
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.