Contrato federal · Contrato 00072/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROJETOS DA DIRETORIA DE PRODUTOS, PRIORITARIAMENTE, PARA O PROJETO SIPAMHIDRO, DO…
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou SANTIAGO & CINTRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 51.536.795/0006-00) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de equipamentos para atender as demandas dos projetos da diretoria de produtos, prioritariamente, para o projeto sipamhidro, do centro gestor e operacional do sistema…. Valor global contratado: R$ 529.500,00. Vigência de 07/12/2023 a 07/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SANTIAGO & CINTRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 51.536.795/0006-00
- Processooficial
- 60092.000211/2021-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 529.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 529.500,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2023
- Publicaçãooficial
- 08/12/2023
- Vigênciaoficial
- 07/12/2023 a 07/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / COMPONENTES TOPOGRAFIATIPO: RECEPTOR GNSS - RTK, USO: PARA RASTREAR SINAIS DE SATÉLITES: GPS, GLONASS,S, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4GB DE MEMÓRIA INTERNA PARA 400 HORAS COM INTERVA | 3 | R$ 176.500,00 | R$ 529.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 529.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 529.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000347 · 07/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 529.500,00 · a liquidar R$ 529.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 34150 · emitida 29/01/2024 · PagoR$ 359.850,00
- 9201 · emitida 29/01/2024 · PagoR$ 169.650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00072/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 07/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 232657
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.