Contrato federal · Empenho 2023NE000133 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (FONTES RENOVÁVEIS), CONFORME PROCESSO Nº 23357.023287/2022-81.
IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 45.291.154/0001-18) para: aquisição de materiais elétricos (fontes renováveis), conforme processo nº 23357.023287/2022-81.. Valor global contratado: R$ 1.009,00. Vigência de 30/11/2023 a 30/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA 151911
- Local da unidadeoficial
- AFOGADOS DA INGAZEIRA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2600104
- Fornecedoroficial
- A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 45.291.154/0001-18
- Processooficial
- 23357.023287/2022-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.009,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.009,00
- Assinaturaoficial
- 30/11/2023
- Publicaçãooficial
- 07/12/2023
- Vigênciaoficial
- 30/11/2023 a 30/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIODO RETIFICADORDIODO RETIFICADOR, TIPO 1N 4007, APLICAÇÃO MONTAGEM DE CIRCUITOS ELETRONICOS | 100 | R$ 0,08 | R$ 8,00 |
| ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTOACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, TIPO KIT ARDUINO STARDER R3, APRESENTAÇÃO CABO UNO R3, CABO USB, PLACA E SENSOR, APLICAÇÃO CURSO DE ROBÓTICA | 2 | R$ 298,00 | R$ 596,00 |
| CONECTORCONECTOR, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO MACHO/FÊMEA, BITOLA 3/8 POL | 30 | R$ 13,50 | R$ 405,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.009,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.009,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000133 · 29/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.009,00 · a liquidar R$ 1.009,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 693 · emitida 02/01/2024 · PendenteR$ 1.009,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000133 · 30/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23357.023287/2022-81
valor global após o termo: R$ 1.009,00 · vigência até 30/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 232693
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.