Contrato federal · Empenho 2023NE003716 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE - TERAPIA INTRAVENOSA CONFORME OFÍCIO - SEI 4857 (33401160) E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO 23860.022005/2023-63 E 23860.015524/2022-94
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A (CNPJ 19.848.316/0001-66) para: aquisição de produtos para saúde - terapia intravenosa conforme ofício - sei 4857 (33401160) e demais documentos anexos ao processo 23860.022005/2023-63 e 23860.015524/2022-94. Valor global contratado: R$ 1.802,50. Vigência de 11/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S ACNPJ 19.848.316/0001-66
- Processooficial
- 23860.022005/2023-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00172/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.802,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.802,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2023
- Publicaçãooficial
- 11/10/2023
- Vigênciaoficial
- 11/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER CENTRALCATETER CENTRAL, APLICAÇÃO VENOSO, MATÉRIA PRIMA POLIURETANO RADIOPACO, DIÂMETRO CERCA 5 FR, VIAS DUPLO LÚMEN, LÚMEN 18 A 20 GAU, COMPRIMENTO CERCA 20 CM, TIPO FIXAÇÃO FIXAÇÃO SUBCUTÂNEA, CONECTOR CON… | 35 | R$ 51,50 | R$ 1.802,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.802,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.802,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE003716 · 11/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.802,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.802,50
Faturas
- 585173 · emitida 24/11/2023 · Siafi ApropriadoR$ 1.802,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE003716 · 11/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE003716 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.022005/2023-63
valor global após o termo: R$ 1.802,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 232729
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.