Contrato federal · Contrato 00030/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE FIREWALL
HOSPITAL UNIV. DR. MIGUEL RIET CORREA JR. (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (CNPJ 03.232.670/0001-21) para: aquisição de solução de firewall. Valor global contratado: R$ 305.209,66. Vigência de 08/12/2023 a 08/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIV. DR. MIGUEL RIET CORREA JR. 155908
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.CNPJ 03.232.670/0001-21
- Processooficial
- 23764.014991/2023-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00042/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 305.209,66
- Valor globaloficial
- R$ 305.209,66
- Assinaturaoficial
- 07/12/2023
- Publicaçãooficial
- 08/12/2023
- Vigênciaoficial
- 08/12/2023 a 08/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TREINAMENTO - INSTALAÇÃO / UTILIZAÇÃO EQUIPAMENTOSERVIÇO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE FIREWALL | 1 | R$ 10.986,08 | R$ 10.986,08 |
| SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)SOLUÇÃO DE GESTÃO E ANÁLISE DE LOGS | 1 | R$ 28.995,15 | R$ 28.995,15 |
| TREINAMENTO - INSTALAÇÃO / UTILIZAÇÃO EQUIPAMENTOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE FIREWALL | 1 | R$ 18.955,35 | R$ 18.955,35 |
| EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDEEQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE, TIPO AMPPLIANCE, APLICAÇÃO FIREWALL | 2 | R$ 123.136,54 | R$ 246.273,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 305.209,66
- A liquidarcalculado
- R$ 305.209,66
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE002328 · 30/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 246.273,08 · a liquidar R$ 246.273,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE002354 · 04/12/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 58.936,58 · a liquidar R$ 58.936,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00030/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 08/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 232816
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.