Contrato federal · Empenho 2023NE000023 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, FLUORETADA E HIPOTERMAL PARA CONSUMO NO CAMPUS IFPI ANGICAL. PROCESSO 23182.001085/2022-71.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS ANGICAL DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO (CNPJ 09.491.099/0001-46) para: valor empenhado para aquisição de agua mineral natural, sem gás, fluoretada e hipotermal para consumo no campus ifpi angical. processo 23182.001085/2022-71.. Valor global contratado: R$ 3.213,00. Vigência de 24/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS ANGICAL DO PIAUI 158358
- Local da unidadeoficial
- ANGICAL DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2200608
- Fornecedoroficial
- MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDOCNPJ 09.491.099/0001-46
- Processooficial
- 23182.001085/2022-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00070/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.213,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.213,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/05/2023
- Publicaçãooficial
- 24/05/2023
- Vigênciaoficial
- 24/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 350 | R$ 9,18 | R$ 3.213,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.213,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.184,22
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.028,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000023 · 24/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.213,00 · a liquidar R$ 1.184,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.028,78
Faturas
- 829 · emitida 11/12/2023 · Aproriação em AndamentoR$ 495,72
- 826 · emitida 06/12/2023 · Aproriação em AndamentoR$ 853,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000023 · 24/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23182.001085/2022-71
valor global após o termo: R$ 3.213,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 232835
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.