Contrato federal · Empenho 2023NE001377 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DE PUBLICIDADE PARA ATENDER A DEMANDA DA PRPPG. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREV…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou A.M GRAFICA PAPELARIA E EDITORA LTDA (CNPJ 51.304.261/0001-36) para: aquisição de materiais gráficos e de publicidade para atender a demanda da prppg. havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (catmat) e o termo de referência, prevalecerá este último. ted 12125. recurso…. Valor global contratado: R$ 5.332,00. Vigência de 21/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- A.M GRAFICA PAPELARIA E EDITORA LTDACNPJ 51.304.261/0001-36
- Processooficial
- 23086.016573/2023-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.332,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.332,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2023
- Publicaçãooficial
- 21/11/2023
- Vigênciaoficial
- 21/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETA | 172 | R$ 31,00 | R$ 5.332,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.332,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.332,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001377 · 21/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.332,00 · a liquidar R$ 5.332,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001377 · 21/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001377 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.016573/2023-52
valor global após o termo: R$ 5.332,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 232869
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.