Contrato federal · Contrato 00055/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO DO TIPO SPLIT SYSTEM HI-WALL, SPLIT SYSTEM CASSETE
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DENTECK LTDA (CNPJ 11.319.557/0005-30) para: aquisição com instalação de equipamentos de ar-condicionado do tipo split system hi-wall, split system cassete. Valor global contratado: R$ 161.700,00. Vigência de 06/12/2023 a 06/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 250110
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DENTECK LTDACNPJ 11.319.557/0005-30
- Processooficial
- 25000.005760/2022-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 161.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 161.700,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2023
- Publicaçãooficial
- 11/12/2023
- Vigênciaoficial
- 06/12/2023 a 06/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL | 30 | R$ 3.790,00 | R$ 113.700,00 |
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL | 15 | R$ 3.200,00 | R$ 48.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 161.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 161.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000714 · 17/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 161.700,00 · a liquidar R$ 161.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 27767 · emitida 18/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 161.700,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 232892
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.