Contrato federal · Empenho 2023NE000027 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA ÀS DEMANDAS DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO CAMPUS PAULISTANA, PROC. 23178.000187/2023-10.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PAULISTANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou DANNYEL LACERDA DE ALENCAR 02809763305 (CNPJ 46.338.289/0001-54) para: valor que se emepnha para fornecimento de água potável destinada às demandas do restaurante institucional do campus paulistana, proc. 23178.000187/2023-10.. Valor global contratado: R$ 6.480,00. Vigência de 31/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PAULISTANA 158359
- Local da unidadeoficial
- PAULISTANA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207801
- Fornecedoroficial
- DANNYEL LACERDA DE ALENCAR 02809763305CNPJ 46.338.289/0001-54
- Processooficial
- 23178.000187/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: V
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2023
- Publicaçãooficial
- 31/03/2023
- Vigênciaoficial
- 31/03/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPAFornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 1 | R$ 6.480,00 | R$ 6.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.080,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000027 · 31/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.480,00 · a liquidar R$ 4.080,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.400,00
Faturas
- 892868376 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 120,00
- 892853038 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 120,00
- 892821627 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 120,00
- 892829674 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 60,00
- 892796027 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 300,00
- 892785054 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 300,00
- 892775483 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 360,00
- 892745941 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 240,00
- 892715095 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 360,00
- 892695233 · emitida 17/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 240,00
- 892680830 · emitida 06/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 180,00
- 892666910 · emitida 07/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 240,00
- 892657947 · emitida 10/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 540,00
- 892617685 · emitida 26/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 480,00
- 892586893 · emitida 07/12/2023 · Siafi ApropriadoR$ 420,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000027 · 31/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23178.000187/2023-10
valor global após o termo: R$ 6.480,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 232948
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.