Contrato federal · Empenho 2023NE000056 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL(REFLETORES) DO IFPI CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 72/2022 SRP GERENCIADO PELA REITORI…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou KLUX COMERCIO E ENGENHARIA LTDA (CNPJ 35.678.429/0001-17) para: valor empenhado para aquisição de materiais para manutenção predial(refletores) do ifpi campus são joão do piauí, referente ao pregão eletrônico 72/2022 srp gerenciado pela reitoria, uasg 158146, 2023nc001016 -ofício 213…. Valor global contratado: R$ 8.750,00. Vigência de 02/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI 154704
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2210003
- Fornecedoroficial
- KLUX COMERCIO E ENGENHARIA LTDACNPJ 35.678.429/0001-17
- Processooficial
- 23186.000923/2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00072/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/08/2023
- Publicaçãooficial
- 02/08/2023
- Vigênciaoficial
- 02/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO BLINDADO, TIPO LÂMPADA LED COB (CHIP ON BOARD), POTÊNCIA LÂMPADA 240 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 85- 265 VCA, GRAU PROTEÇÃO IP65 (TABELA INGRESS PROTECTION), ÂNGULO DE ABER… | 35 | R$ 250,00 | R$ 8.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.040,32
- A liquidarcalculado
- R$ 14.290,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.750,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000056 · 02/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.750,00
- 2023NE000125 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.290,32 · a liquidar R$ 14.290,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000056 · 02/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000923/2023-31
valor global após o termo: R$ 8.750,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 232974
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.