Contrato federal · Empenho 2023NE000074 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PRODUÇÃO, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO GRÁFICA PARA O RESTAURANTE DO IFPI CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ, REFER…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou L.O.C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 40.930.251/0001-90) para: valor empenhado para o fornecimento de material e prestação de serviços comuns de produção, confecção e impressão gráfica para o restaurante do ifpi campus são joão do piauí, referente ao pregão eletrônico 22/2022 srp ge…. Valor global contratado: R$ 697,00. Vigência de 22/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI 154704
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2210003
- Fornecedoroficial
- L.O.C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDACNPJ 40.930.251/0001-90
- Processooficial
- 23186.000746/2022-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 697,00
- Valor globaloficial
- R$ 697,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2023
- Publicaçãooficial
- 22/08/2023
- Vigênciaoficial
- 22/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANECACANECA, MATERIAL FIBRA DE COCO, CAPACIDADE 400 ML, USO COPA E COZINHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA, IMPRESSÃO PERSONALIZADA | 100 | R$ 6,97 | R$ 697,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 697,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 697,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000074 · 22/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 697,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 697,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000074 · 22/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000746/2022-10
valor global após o termo: R$ 697,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 232978
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 09:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.