Contrato federal · Empenho 2023NE000087 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO DO IFPI CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ, REFEREN TE AO PREGÃO ELETRÔNICO 79/2022 SRP GERENCIADO CAMPUS REITORIA, U…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA (CNPJ 11.436.412/0001-95) para: valor empenhado para aquisição de gêneros alimentícios para o refeitório do ifpi campus são joão do piauí, referen te ao pregão eletrônico 79/2022 srp gerenciado campus reitoria, uasg 158146, conforme ofício 288/2023 - d…. Valor global contratado: R$ 604,60. Vigência de 29/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI 154704
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2210003
- Fornecedoroficial
- CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDACNPJ 11.436.412/0001-95
- Processooficial
- 23186.000258/2023-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00079/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 604,60
- Valor globaloficial
- R$ 604,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2023
- Publicaçãooficial
- 29/09/2023
- Vigênciaoficial
- 29/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA | 7 | R$ 36,50 | R$ 255,50 |
| OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO GRANDE | 5 | R$ 16,80 | R$ 84,00 |
| MANTEIGAMANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO COM SAL | 11 | R$ 24,10 | R$ 265,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 604,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 604,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000087 · 29/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 604,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 604,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000087 · 29/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000258/2023-85
valor global após o termo: R$ 604,60 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 232985
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.