Contrato federal · Empenho 2023NE000089 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA E SOFTWARES PARA O IFPI - CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ, CONFORME OFÍCIO 5/2023 - CTI/DG-SJPIAUI/CASJP/IFPI, PREGÃO…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou MOVIE TECNOLOGIC BRASIL LTDA. (CNPJ 36.434.865/0001-03) para: valor empenhado para aquisição de material de consumo de informática e softwares para o ifpi - campus são joão do piauí, conforme ofício 5/2023 - cti/dg-sjpiaui/casjp/ifpi, pregão 82/2022. Valor global contratado: R$ 4.307,25. Vigência de 04/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI 154704
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2210003
- Fornecedoroficial
- MOVIE TECNOLOGIC BRASIL LTDA.CNPJ 36.434.865/0001-03
- Processooficial
- 23186.001395/2023-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00082/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.307,25
- Valor globaloficial
- R$ 4.307,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/10/2023
- Publicaçãooficial
- 04/10/2023
- Vigênciaoficial
- 04/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 960 GB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, TAMANHO 2.5 POL, MODELO SSD, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL COM SATA REV. 2.0 (3.0 GB/S), INTERFACE SA… | 15 | R$ 287,15 | R$ 4.307,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.307,25
- A liquidarcalculado
- R$ 4.307,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000089 · 04/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.307,25 · a liquidar R$ 4.307,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF-277/MOVIE-TEC · emitida 14/10/2024 · PagoR$ 4.307,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000089 · 04/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.001395/2023-37
valor global após o termo: R$ 4.307,25 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 232988
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.