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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2023NE000105 · Comprasnet Contratos

VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA (ALICATE PARA CLIMPAR) PARA O IFPI - CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ, CONFORME OFÍCIO 7/2023 - CTI/DG-SJPIAUI/CASJP/IF…

INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou OMEGA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 47.326.646/0001-27) para: valor empenhado para aquisição de material de consumo de informática (alicate para climpar) para o ifpi - campus são joão do piauí, conforme ofício 7/2023 - cti/dg-sjpiaui/casjp/ifpi, pregão 82/2022. Valor global contratado: R$ 284,58. Vigência de 20/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
Unidade (UASG)oficial
INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI 154704
Local da unidadeoficial
SÃO JOÃO DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2210003
Fornecedoroficial
OMEGA SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 47.326.646/0001-27
Processooficial
23186.001395/2023-37
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00082/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 284,58
Valor globaloficial
R$ 284,58
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
20/10/2023
Publicaçãooficial
20/10/2023
Vigênciaoficial
20/10/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ALICATE PARA CLIMPARALICATE PARA CLIMPAR, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CRIMPAR TERMINAIS E LUVAS ATÉ 16MM2, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CORTE RETO6R$ 47,43R$ 284,58

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 284,58
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 284,58

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000105 · 20/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 284,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 284,58

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000105 · 20/10/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.001395/2023-37

    valor global após o termo: R$ 284,58 · vigência até 31/12/2023

FornecedorOMEGA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PIVer o mercado de Piauí →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 232990
Lido da fonte em
27/10/2026, 20:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
22/10/2026, 05:20

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.