Contrato federal · Empenho 2023NE000119 · Comprasnet Contratos

VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (DESCARTÁVEIS E OUTROS) PARA O IFPI - CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUI. GERENCIADO PELA REITORIA, UASG Nº 158146-CONFORME DESPA…

Name: Contrato 2023NE000119 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 18.717.757/0001-66) para: valor empenhado para aquisição de material de copa e cozinha (descartáveis e outros) para o ifpi - campus são joão do piaui. gerenciado pela reitoria, uasg nº 158146-conforme despacho 447228(23186.001554/2023-01). Valor global contratado: R$ 1.208,80. Vigência de 14/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
Unidade (UASG)oficial: INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI 154704
Local da unidadeoficial: SÃO JOÃO DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2210003
Fornecedoroficial: SANTANA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 18.717.757/0001-66
Processooficial: 23186.001554/2023-01
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00034/2022
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.208,80
Valor globaloficial: R$ 1.208,80
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 14/11/2023
Publicaçãooficial: 14/11/2023
Vigênciaoficial: 14/11/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 70% VISCOSE E 30% POLIÉSTER, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 33 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO GRAU ABSORÇÃO S/DESPREENDIMENTO DE PARTICULA	6	R$ 160,00	R$ 960,00
COADOR CAFÉCOADOR CAFÉ, MATERIAL FLANELA, TAMANHO GRANDE, APLICAÇÃO PARA BULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO	15	R$ 2,50	R$ 37,50
BORRIFADORBORRIFADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ACONDICIONAR SOLUÇÃO REVELADORA	12	R$ 6,50	R$ 78,00
BACIABACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 30 CM	10	R$ 13,33	R$ 133,30

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.208,80
A liquidarcalculado: R$ 1.208,80
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000119 · 14/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.208,80 · a liquidar R$ 1.208,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

NF-3304/SANTANA · emitida 01/02/2024 · PagoR$ 1.208,80

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2023NE000119 · 14/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.001554/2023-01
valor global após o termo: R$ 1.208,80 · vigência até 31/12/2023

FornecedorSANTANA DISTRIBUIDORA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PIVer o mercado de Piauí →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 232998
Lido da fonte em: 20/10/2026, 16:16
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 21/10/2026, 02:43

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.