Contrato federal · Empenho 2023NE000217 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (MMH) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DIASI, EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SAÚDE INDÍGENA - EMSI E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA KAI…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 28.719.518/0001-07) para: aquisição de material médico hospitalar (mmh) para atender as demandas do setor diasi, equipe multidisciplinar da saúde indígena - emsi e as unidades básicas de saúde indígena kaiapó-mt.. Valor global contratado: R$ 13.583,00. Vigência de 17/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO 257038
- Local da unidadeoficial
- COLÍDER/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103205
- Fornecedoroficial
- BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 28.719.518/0001-07
- Processooficial
- 25052.001351/2021-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.583,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.583,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2022
- Publicaçãooficial
- 29/09/2023
- Vigênciaoficial
- 17/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 1.700 | R$ 7,99 | R$ 13.583,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.583,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.583,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000217 · 17/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.583,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.583,00
Faturas
- 8947 · emitida 24/11/2023 · Siafi ApropriadoR$ 13.583,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000217 · 29/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000217 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25052.001351/2021-96
valor global após o termo: R$ 13.583,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 233014
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.