Contrato federal · Empenho 2023NE000123 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AGUA MINERAL) PARA O IFPI CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ , CONFORME PREGÃO 79/2022 SRP GERENCIADO PELO IFPI- REITORIA, UASG158146…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA (CNPJ 26.549.838/0001-22) para: valor empenhado para aquisição de gêneros alimentícios (agua mineral) para o ifpi campus são joão do piauí , conforme pregão 79/2022 srp gerenciado pelo ifpi- reitoria, uasg158146 - conforme ofício 351 e 352/2023 - dap/d…. Valor global contratado: R$ 24.987,60. Vigência de 08/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI 154704
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2210003
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDACNPJ 26.549.838/0001-22
- Processooficial
- 23186.000258/2023-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00079/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.987,60
- Valor globaloficial
- R$ 24.987,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2023
- Publicaçãooficial
- 08/12/2023
- Vigênciaoficial
- 08/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.893 | R$ 13,20 | R$ 24.987,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.987,60
- A liquidarcalculado
- R$ 24.987,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000123 · 08/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.987,60 · a liquidar R$ 24.987,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF-4.138/S.JUDAS · emitida 16/08/2024 · PagoR$ 3.880,80
- NF-4.118/S.JUDAS · emitida 07/08/2024 · PagoR$ 2.640,00
- NF4.081/DIST-S.JU · emitida 23/07/2024 · PagoR$ 1.953,60
- NF-3.977/.JUDAS · emitida 24/05/2024 · PagoR$ 2.389,20
- NF-3.887/S.JUDAS · emitida 11/04/2024 · PagoR$ 2.508,00
- NF-3.824/S.JUDAS · emitida 25/03/2024 · PagoR$ 3.960,00
- NF-3.768/S.JUDAS · emitida 06/03/2024 · PagoR$ 3.960,00
- NF-3.702/S.JUDAS · emitida 15/02/2024 · PagoR$ 2.376,00
- NF-3556/S.JUDAS · emitida 03/01/2024 · PagoR$ 1.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000123 · 08/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000258/2023-85
valor global após o termo: R$ 24.987,60 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 233086
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 02:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.