Contrato federal · Empenho 2023NE000154 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS P/ATENDER DEMANDA DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.EMENDA DA PARLAMENTAR LUIZA ERUNDINA Nº 202336110011. PROC. 23279.010559/2023-88
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS LTDA (CNPJ 30.019.904/0001-20) para: aquisição de bebedouros p/atender demanda do ifba/campus salvador.emenda da parlamentar luiza erundina nº 202336110011. proc. 23279.010559/2023-88. Valor global contratado: R$ 11.760,00. Vigência de 23/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR 158411
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS LTDACNPJ 30.019.904/0001-20
- Processooficial
- 23279.010559/2023-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00055/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/08/2023
- Publicaçãooficial
- 24/08/2023
- Vigênciaoficial
- 23/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃOBEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, ACABAMENTO EXTERNO PINTADO, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 110 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS,SERPENTINA E… | 20 | R$ 588,00 | R$ 11.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 11.760,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000154 · 23/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.760,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 11.760,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3674 · emitida 21/11/2023 · Siafi ApropriadoR$ 11.760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000154 · 23/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000154 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23279.010559/2023-88
valor global após o termo: R$ 11.760,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 233121
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.