Contrato federal · Contrato 00010/2017 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRATORES AGRÍCOLA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍ…

Name: Contrato 00010/2017 — COMANDO DA AERONAUTICA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

BASE AEREA DE DE ANAPOLIS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou LIDER EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.481.989/0001-81) para: contratação de empresa para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de tratores agrícola, com fornecimento de peças e acessórios originais ou genuínos.. Valor global contratado: R$ 141.383,32. Vigência de 04/05/2017 a 03/05/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
Unidade (UASG)oficial: BASE AEREA DE DE ANAPOLIS 120624
Local da unidadeoficial: ANÁPOLIS/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5201108
Fornecedoroficial: LIDER EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 12.481.989/0001-81
Processooficial: 67288.020571/2016-38
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00035/2016
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 113.106,66
Valor globaloficial: R$ 141.383,32
Valor acumuladooficial: R$ 706.916,64
Assinaturaoficial: 04/05/2017
Publicaçãooficial: 18/05/2017
Vigênciaoficial: 04/05/2017 a 03/05/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	10.625	R$ 81.458,33	R$ 86.549,47
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	10.625	R$ 51.608,33	R$ 54.833,85

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 66.957,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 14.555,39

Soma, campo a campo, dos 26 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000373 · 17/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.300,00
2021NE000372 · 17/06/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.664,00
2021NE000379 · 17/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000380 · 17/06/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE001224 · 26/11/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE001225 · 26/11/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE001226 · 26/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.591,39
2021NE001227 · 26/11/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE001287 · 07/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800237 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800308 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE801570 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800072 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800317 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800879 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800115 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800116 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800316 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800553 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE801256 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800917 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800957 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE001211 · 25/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE001196 · 25/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 297,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE001198 · 25/11/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE001278 · 06/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.360,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2017 · 14/12/2017
ASCRÉCIMO DE 25% DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 010/GAP-AN/2017.
valor global após o termo: R$ 141.383,33 · vigência até 03/05/2018
Termo Aditivo 00002/2018 · 03/05/2018
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESA Nº 010/GAP-AN/2017.
valor global após o termo: R$ 141.383,33 · vigência até 04/05/2019
Termo Aditivo 00003/2019 · 02/05/2019
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESA Nº 010/GAP-AN/2017.
valor global após o termo: R$ 141.383,33 · vigência até 04/05/2020
Termo Aditivo 00004/2020 · 08/04/2020
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESA Nº 010/GAP-AN/2017, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRATORES AGRÍCOLA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, COMEXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE…
valor global após o termo: R$ 141.383,33 · vigência até 04/05/2021
Termo Aditivo 00005/2021 · 16/04/2021
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESA Nº. 010/BAAN/2017, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRATORES AGRÍCOLA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, COM EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE…
valor global após o termo: R$ 141.383,32 · vigência até 03/05/2022

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 23328
Lido da fonte em: 16/10/2026, 13:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 14:54

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.