Contrato federal · Contrato 00049/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - APH, PARA DIVERSAS UNIDADES DA POLÍCIA FEDERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SETOR DE INOVAÇÃO E PROSPECÇÃO - SEIP/DPC/…
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 61.148.037/0001-56) para: aquisição de materiais de atendimento pré-hospitalar - aph, para diversas unidades da polícia federal, visando atender às necessidades do setor de inovação e prospecção - seip/dpc/cgplam/dlog/pf conforme especificações e…. Valor global contratado: R$ 6.292,00. Vigência de 08/12/2023 a 08/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 61.148.037/0001-56
- Processooficial
- 08200.027440/2022-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.292,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.292,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2023
- Publicaçãooficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 08/12/2023 a 08/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTA TÉRMICAMANTA TÉRMICA, MATERIAL POLIÉSTER, MODELO ENVELOPE, APLICAÇÃO NEONATAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADESIVO PARA FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 ALUMINIZADO | 1.300 | R$ 4,84 | R$ 6.292,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.292,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.292,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001797 · 06/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.292,00 · a liquidar R$ 6.292,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15897 · emitida 08/04/2024 · PendenteR$ 6.292,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 233351
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.