Contrato federal · Empenho 2023NE000221 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 29/2023 SOLICITADO VIA OFÍCIO Nº. 49/2023 - CAD/DG/POR/IFNMG POR PATRÍCIA SANTOS COSTA COORDENADO…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA (CNPJ 00.944.944/0001-17) para: aquisição de gêneros alimencios para alimentação escolar, pregão eletrônico srp nº 29/2023 solicitado via ofício nº. 49/2023 - cad/dg/por/ifnmg por patrícia santos costa coordenadora de administração ifnmg - campus avanç…. Valor global contratado: R$ 18.137,50. Vigência de 24/07/2023 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDACNPJ 00.944.944/0001-17
- Processooficial
- 23414.001348/2023-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.137,50
- Valor globaloficial
- R$ 18.137,50
- Assinaturaoficial
- 24/07/2023
- Publicaçãooficial
- 24/07/2023
- Vigênciaoficial
- 24/07/2023 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARRA NUTRICIONAL | 450 | R$ 20,75 | R$ 9.337,50 |
| BISCOITO | 800 | R$ 11,00 | R$ 8.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.661,50
- A liquidarcalculado
- R$ 22.661,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000221 · 24/07/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 18.137,50 · a liquidar R$ 18.137,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000532 · 11/12/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 4.524,00 · a liquidar R$ 4.524,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5054 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000221 · 24/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.001348/2023-52
valor global após o termo: R$ 18.137,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 233469
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.