Contrato federal · Empenho 2023NE000261 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER O CAMPUS AVANÇADO PORTEIRINHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE SERVIDORA PATRICIA SANTOS COSTA, COORDENADOR(A) DE AD…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA (CNPJ 88.612.486/0001-60) para: aquisição de generos alimentícios para alimentação escolar para atender o campus avançado porteirinha, conforme solicitação de servidora patricia santos costa, coordenador(a) de administração , através do ofício nº. 61/2…. Valor global contratado: R$ 55.100,00. Vigência de 18/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDACNPJ 88.612.486/0001-60
- Processooficial
- 23414.001348/2023-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 55.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 55.100,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2023
- Publicaçãooficial
- 18/08/2023
- Vigênciaoficial
- 18/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCO | 29.000 | R$ 1,90 | R$ 55.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 68.875,00
- A liquidarcalculado
- R$ 68.875,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000261 · 18/08/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 55.100,00 · a liquidar R$ 55.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000524 · 11/12/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 13.775,00 · a liquidar R$ 13.775,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000261 · 18/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000261 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.001348/2023-52
valor global após o termo: R$ 55.100,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 233470
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.