Contrato federal · Empenho 2023NE000142 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE LIMPEZA / LAVAR LOUÇA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO. - PROCESSO 50613.002317/2023-45.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou 51.655.432 ROBSON AMORIM BARBOSA DOS SANTOS (CNPJ 51.655.432/0001-71) para: para atender despesa com aquisição de esponja multiuso dupla face limpeza / lavar louça de poliuretano e fibra sintética com abrasivo. - processo 50613.002317/2023-45.. Valor global contratado: R$ 360,00. Vigência de 21/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0012-63
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT 393017
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- 51.655.432 ROBSON AMORIM BARBOSA DOS SANTOSCNPJ 51.655.432/0001-71
- Processooficial
- 50613.002317/2023-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 360,00
- Valor globaloficial
- R$ 360,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2023
- Publicaçãooficial
- 21/11/2023
- Vigênciaoficial
- 21/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, FORMATO RETANGULAR | 500 | R$ 0,72 | R$ 360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 360,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000142 · 21/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 360,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 360,00
Faturas
- 10 · emitida 04/12/2023 · Siafi ApropriadoR$ 360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000142 · 21/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50613.002317/2023-45
valor global após o termo: R$ 360,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 233552
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.