Contrato federal · Empenho 2023NE000837 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL E DE FIXAÇÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO contratou BTS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 44.387.697/0001-70) para: aquisição de material de construção civil e de fixação. Valor global contratado: R$ 3.843,52. Vigência de 06/12/2023 a 09/01/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 06.170.517/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO 070017
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BTS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 44.387.697/0001-70
- Processooficial
- 2023.0.000014478-6
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00032/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.843,52
- Valor globaloficial
- R$ 3.843,52
- Assinaturaoficial
- 06/12/2023
- Publicaçãooficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 06/12/2023 a 09/01/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BUCHA PARAFUSO | 30 | R$ 3,79 | R$ 113,70 |
| BUCHA PARAFUSO | 30 | R$ 2,96 | R$ 88,80 |
| PREGO SEM CABEÇA | 11 | R$ 19,70 | R$ 216,70 |
| PREGO COM CABEÇA | 20 | R$ 14,52 | R$ 290,40 |
| PREGO COM CABEÇA | 15 | R$ 13,73 | R$ 205,95 |
| PREGO COM CABEÇA | 10 | R$ 14,39 | R$ 143,90 |
| PREGO COM CABEÇA | 5 | R$ 15,05 | R$ 75,25 |
| PREGO COM CABEÇA | 15 | R$ 21,32 | R$ 319,80 |
| PREGO COM CABEÇA | 11 | R$ 16,80 | R$ 184,80 |
| AREIA | 356 | R$ 0,37 | R$ 131,72 |
| BLOCO DE CONCRETO | 225 | R$ 3,70 | R$ 832,50 |
| CIMENTO PORTLAND | 40 | R$ 31,00 | R$ 1.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.843,52
- A liquidarcalculado
- R$ 3.843,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000837 · 05/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.843,52 · a liquidar R$ 3.843,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 002 · emitida 18/12/2023 · PendenteR$ 3.843,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000837 · 06/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000837 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023.0.000014478-6
valor global após o termo: R$ 3.843,52 · vigência até 09/01/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 233571
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.