Contrato federal · Contrato 00068/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DIETAS PARENTERAIS, PARENTERAIS E SUPLEMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDO…
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou MACEDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 01.725.729/0001-98) para: aquisição de dietas parenterais, parenterais e suplementos, para atender as necessidades do hospital militar de área de manaus, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edita…. Valor global contratado: R$ 1.533.905,00. Vigência de 30/11/2023 a 30/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- MACEDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 01.725.729/0001-98
- Processooficial
- 64581.031979/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.533.905,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.533.905,00
- Assinaturaoficial
- 30/11/2023
- Publicaçãooficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 30/11/2023 a 30/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERAL | 500.000 | R$ 0,11 | R$ 55.000,00 |
| DIETA ENTERAL | 1.000 | R$ 157,95 | R$ 157.950,00 |
| DIETA ENTERAL | 1.500 | R$ 49,01 | R$ 73.515,00 |
| DIETA ENTERAL | 500.000 | R$ 0,11 | R$ 55.000,00 |
| DIETA ENTERAL | 1.000 | R$ 50,00 | R$ 50.000,00 |
| DIETA ENTERAL | 1.000 | R$ 185,90 | R$ 185.900,00 |
| DIETA ENTERAL | 1.000 | R$ 19,11 | R$ 19.110,00 |
| DIETA ENTERAL | 6.000 | R$ 19,11 | R$ 114.660,00 |
| DIETA ENTERAL | 1.000 | R$ 23,40 | R$ 23.400,00 |
| DIETA ENTERAL | 3.000 | R$ 25,16 | R$ 75.480,00 |
| DIETA ENTERAL | 1.000 | R$ 78,00 | R$ 78.000,00 |
| DIETA ENTERAL | 800 | R$ 49,40 | R$ 39.520,00 |
| DIETA ENTERAL | 800 | R$ 70,20 | R$ 56.160,00 |
| DIETA ENTERAL | 1.500 | R$ 41,60 | R$ 62.400,00 |
| DIETA ENTERAL | 1.500 | R$ 45,00 | R$ 67.500,00 |
| DIETA ENTERAL | 1.500 | R$ 49,14 | R$ 73.710,00 |
| DIETA ENTERAL | 2.000 | R$ 23,40 | R$ 46.800,00 |
| DIETA ENTERAL | 200.000 | R$ 0,06 | R$ 12.000,00 |
| DIETA ENTERAL | 600.000 | R$ 0,07 | R$ 42.000,00 |
| DIETA ENTERAL | 600.000 | R$ 0,10 | R$ 60.000,00 |
| DIETA ENTERAL | 200.000 | R$ 0,08 | R$ 16.000,00 |
| DIETA ENTERAL | 200.000 | R$ 0,07 | R$ 14.000,00 |
| DIETA ENTERAL | 400.000 | R$ 0,06 | R$ 24.000,00 |
| DIETA ENTERAL | 1.400.000 | R$ 0,08 | R$ 112.000,00 |
| DIETA ENTERAL | 330.000 | R$ 0,06 | R$ 19.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 301.627,20
- A liquidarcalculado
- R$ 284.727,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.900,00
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002154 · 13/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.652,00 · a liquidar R$ 4.652,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002184 · 25/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.229,00 · a liquidar R$ 28.229,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002187 · 30/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.229,00 · a liquidar R$ 28.229,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002176 · 24/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.531,20 · a liquidar R$ 4.531,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002387 · 21/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.444,00 · a liquidar R$ 45.444,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002416 · 24/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 101.789,50 · a liquidar R$ 101.789,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001524 · 09/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.752,50 · a liquidar R$ 50.752,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001525 · 09/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.100,00 · a liquidar R$ 21.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000381 · 21/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00068/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 233634
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.