Contrato federal · Empenho 2023NE000391 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: apropriação de despesa com material permanente.. Valor global contratado: R$ 9.670,88. Vigência de 08/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE 158425
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 23149.004402/2022-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00094/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.670,88
- Valor globaloficial
- R$ 9.670,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2023
- Publicaçãooficial
- 08/12/2023
- Vigênciaoficial
- 08/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO PRESSÃO CONJUGADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TORNEIRAE 2 JATOS PARA ÁGUA GELADA, VOLTAGEM 220 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXESCOVADO, CAPACIDADE ÁGUA 100 L, MATERIAL CORPO AÇO I… | 4 | R$ 2.417,72 | R$ 9.670,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.088,60
- A liquidarcalculado
- R$ 12.088,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000396 · 11/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.417,72 · a liquidar R$ 2.417,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000391 · 08/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.670,88 · a liquidar R$ 9.670,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000391 · 08/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000391 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.004402/2022-18
valor global após o termo: R$ 9.670,88 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 233648
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.