Contrato federal · Empenho 2023NE000177 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou CAMILLA DALL IGNA (CNPJ 24.514.438/0001-56) para: apropriação de despesa com material permanente.. Valor global contratado: R$ 25.697,00. Vigência de 27/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE 158425
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- CAMILLA DALL IGNACNPJ 24.514.438/0001-56
- Processooficial
- 23149.001075/2023-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.697,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.697,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/07/2023
- Publicaçãooficial
- 27/07/2023
- Vigênciaoficial
- 27/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOTOSERRA INDUSTRIALMOTOSERRA INDUSTRIAL, POTÊNCIA 3,4 KW, COMBUSTÍVEL MOTOR GASOLINA, CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL 0,63 L, CILINDRADA MOTOR 61,5 CC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SABRE DE 40 CM E PASSO DA CORRENTE DE 3/8… | 1 | R$ 1.189,00 | R$ 1.189,00 |
| MOTOSERRA INDUSTRIALMOTOSERRA INDUSTRIAL, POTÊNCIA 3,4 KW, COMBUSTÍVEL MOTOR GASOLINA, CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL 0,63 L, CILINDRADA MOTOR 61,5 CC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SABRE DE 40 CM E PASSO DA CORRENTE DE 3/8… | 2 | R$ 3.209,00 | R$ 6.418,00 |
| ROÇADEIRA AGRÍCOLAROÇADEIRA AGRÍCOLA, LARGURA CORTE 3 M, ALTURA CORTE 40 A 140 CM, TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA, QUANTIDADE FACAS 4 UN | 6 | R$ 3.015,00 | R$ 18.090,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.697,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.697,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000177 · 27/07/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 25.697,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.697,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000177 · 27/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.001075/2023-23
valor global após o termo: R$ 25.697,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 233677
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.