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Contrato federal · Contrato 00023/2023 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GESTÃO DE FROTAS ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE…

CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: contratação de serviços continuados de gestão de frotas através de empresa especializada de administração, gerenciamento e controle de abastecimento e manutenção preventiva e corretiva, incluído o fornecimento de peças d…. Valor global contratado: R$ 209.231,28. Vigência de 02/01/2024 a 02/01/2027 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
Unidade (UASG)oficial
CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE/IFCE 158314
Local da unidadeoficial
LIMOEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307601
Fornecedoroficial
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
Processooficial
23260.003076/2023-26
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00007/2023
Amparo legaloficial
DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 190.800,00
Valor globaloficial
R$ 209.231,28
Assinaturaoficial
11/12/2023
Publicaçãooficial
13/12/2023
Vigênciaoficial
02/01/2024 a 02/01/2027
Situação pela vigênciacalculado
Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO1.248R$ 109,66R$ 136.855,68
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS660R$ 109,66R$ 72.375,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 278.623,10
A liquidarcalculado
R$ 50.039,06
Liquidadocalculado
R$ 294,09
Pagocalculado
R$ 228.289,95

Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000207 · 05/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 76,49 · a liquidar R$ 76,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2023NE000206 · 05/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 95,95 · a liquidar R$ 95,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2024NE000167 · 07/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.640,43 · a liquidar R$ 1.640,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000007 · 04/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.171,76 · a liquidar R$ 7.421,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.750,74
  • 2025NE000008 · 04/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 70.384,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 70.384,19
  • 2024NE000017 · 09/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 39.989,00 · a liquidar R$ 31.889,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.100,00
  • 2024NE000016 · 09/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 62.493,13 · a liquidar R$ 8.500,64 · liquidado R$ 195,51 · pago R$ 53.796,98
  • 2025NE000155 · 02/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000145 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 372,11 · liquidado R$ 98,58 · pago R$ 7.529,31
  • 2025NE000160 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 710,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 710,08
  • 2026NE000051 · 13/03/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 756,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 756,85
  • 2026NE000063 · 26/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.325,28 · a liquidar R$ 38,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.287,15
  • 2026NE000064 · 26/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.979,94 · a liquidar R$ 5,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.974,65

Faturas

  • 155707 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.422,55
  • 200339 · emitida 01/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.157,52
  • 155708 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.086,48
  • 264443 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.629,94
  • 200340 · emitida 01/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.413,23
  • 34960 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.345,46
  • 93350 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.474,94
  • 93349 · emitida 01/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.731,68
  • 2717529 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.747,72
  • 3283207 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.430,19
  • 3228821 · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.627,89
  • 3169346 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.032,18
  • 3115431 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.610,18
  • 2999856 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34.571,11
  • 3064602 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.017,80
  • 2999857 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.131,92
  • 3064601 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.330,95
  • 2953033 · emitida 01/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.277,45
  • 2898149 · emitida 01/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.204,80
  • 2841067 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.413,57
  • 2771984 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.371,67
  • 2771983 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.679,98
  • 2725380 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.833,09
  • 2725381 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.446,37
  • 2684073 · emitida 01/01/2025 · Siafi ErroR$ 4.455,52
  • 2684072 · emitida 01/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.858,06

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00001/2024 · 23/01/2024

    O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE ALTERAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 23/2023.

    valor global após o termo: R$ 190.800,00 · vigência até 02/01/2025

  2. Termo Aditivo 00002/2024 · 09/12/2024

    PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 23/2023, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL EM 02 DE JANEIRO DE 2025 E TERMO FINAL EM 02 DE JANEIRO DE 2026.

    valor global após o termo: R$ 190.800,00 · vigência até 02/01/2026

  3. Termo Aditivo 00003/2025 · 09/12/2025

    PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, COM INÍCIO NA DATA DE 02/01/2026 E TÉRMINO EM 02/01/2027 E REAJUSTAR O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO EM 9,66% (NOVE VÍRGULA SESSENTA E SEIS POR CENTO).

    valor global após o termo: R$ 209.231,28 · vigência até 02/01/2027

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Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 233704
Lido da fonte em
17/10/2026, 16:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
18/10/2026, 00:57

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.