Contrato federal · Empenho 2023NE000488 · Comprasnet Contratos
ATENDER DEMANDAS DA UNIVERSIDADE, EM SEUS QUATRO CAMPI. PREGAO 18/2022 ATA 101/2022 VIGENCIA 13/12/2023 - SOLICITACAO PE-ARP Nº 102/2023/CSLOG SEI 1132372 - EMAIL CONTATO SUPRIMENT…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou PRIMER SOLUCOES LTDA (CNPJ 47.725.628/0001-18) para: atender demandas da universidade, em seus quatro campi. pregao 18/2022 ata 101/2022 vigencia 13/12/2023 - solicitacao pe-arp nº 102/2023/cslog sei 1132372 - email contato [email protected]. Valor global contratado: R$ 15.411,20. Vigência de 01/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- PRIMER SOLUCOES LTDACNPJ 47.725.628/0001-18
- Processooficial
- 23112.042769/2022-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.411,20
- Valor globaloficial
- R$ 15.411,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2023
- Publicaçãooficial
- 01/08/2023
- Vigênciaoficial
- 01/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 VELOCIDADES, OSCILANTE,GRADE PROTEÇÃO, ALTURA R E , MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 60 CM, QUANTIDADE… | 80 | R$ 192,64 | R$ 15.411,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.411,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.411,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000488 · 01/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.411,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.411,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000488 · 01/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000488 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.042769/2022-57
valor global após o termo: R$ 15.411,20 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 233755
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.