Contrato federal · Empenho 2023NE000532 · Comprasnet Contratos
ATENDER DEMANDAS DE MOBILIÁRIOS - PREGÃO 16/2022 ATA 98/2022 VIGÊNCIA 06/12/2023 - SOLICITAÇÃO PE-ARP Nº 140/2023/CSLOG SEI 1160269 - E-MAIL CONTATO [email protected] / SIMONEM…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou FORMATTO REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA (CNPJ 39.796.142/0001-42) para: atender demandas de mobiliários - pregão 16/2022 ata 98/2022 vigência 06/12/2023 - solicitação pe-arp nº 140/2023/cslog sei 1160269 - e-mail contato [email protected] / [email protected]. Valor global contratado: R$ 30.941,10. Vigência de 24/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- FORMATTO REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDACNPJ 39.796.142/0001-42
- Processooficial
- 23112.043322/2022-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.941,10
- Valor globaloficial
- R$ 30.941,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/08/2023
- Publicaçãooficial
- 24/08/2023
- Vigênciaoficial
- 24/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA, REVESTIMENTO COURO SINTÉTICO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, LARGURA 2100 MM, PROFUNDIDADE 500 M… | 10 | R$ 1.699,99 | R$ 16.999,90 |
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA, REVESTIMENTO COURO SINTÉTICO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS, QUANTIDADE ASSENTOS 2 UN, LARGURA 1500 MM, PROFUNDIDADE 500 M… | 10 | R$ 1.394,12 | R$ 13.941,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.941,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.941,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000532 · 24/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 30.941,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.941,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000532 · 24/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000532 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.043322/2022-03
valor global após o termo: R$ 30.941,10 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 233757
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.