Contrato federal · Empenho 2023NE000534 · Comprasnet Contratos
ATENDER DEMANDAS DA UNIVERSIDADE, EM SEUS QUATRO CAMPI - PREGÃO 03/2023 ATA 11/2023 VIGÊNCIA 31/03/2024 - SOLICITAÇÃO PE-ARP Nº 136/2023/CSLOG SEI 1160144 - E-MAIL CONTATO SUPRIMEN…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou EQUIPAR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.372.538/0001-98) para: atender demandas da universidade, em seus quatro campi - pregão 03/2023 ata 11/2023 vigência 31/03/2024 - solicitação pe-arp nº 136/2023/cslog sei 1160144 - e-mail contato [email protected]. Valor global contratado: R$ 63.680,00. Vigência de 25/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- EQUIPAR COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 30.372.538/0001-98
- Processooficial
- 23112.010644/2023-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 63.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 63.680,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2023
- Publicaçãooficial
- 25/08/2023
- Vigênciaoficial
- 25/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO FUNDIDO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLÓGICO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJE… | 80 | R$ 796,00 | R$ 63.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 63.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 63.680,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000534 · 25/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 63.680,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63.680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000534 · 25/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000534 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.010644/2023-49
valor global após o termo: R$ 63.680,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 233759
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 04:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.